====== Traitement des factures fournisseurs ======

Pour chaque facture ou document justifiant une dépense la procédure suivante est appliquée :

===== Inscription de la facture =====

  * Si le document est imprimé : 
    * le numériser au format PDF.
    * nommer le fichier ''facture'' ou ''ticket'' ou ''justificatif'' suivant sa nature.
  * [[enregistrer_une_depense]]  
  * Si le document est imprimé : 
    * inscrire le numéro de facture Dolibarr sur l'original

===== Règlement de la facture =====

  * Si la dépense a été payée :
    * [[enregister_un_reglement_fournisseur]]
  * Si la dépense doit être réglée :
    * [[Effectuer un règlement]]
    * [[enregister_un_reglement_fournisseur]]
  * Si le document est imprimé : 
    * inscrire le numéro de règlement Dolibarr sur l'original
    * classer l'original dans la chemise du mois correspondant à l'émission de la facture    
 


~~SNIPPET_O1790293493~~wiki:snippets:retourner_aux_sommaires~~
/* Bloc à utiliser au niveau R+3 */
====== Retourner aux sommaires ======
<WRAP center centeralign>
/* lien vers les sommaires des catégories supérieure */
[[:]] - [[..:]] - [[.:]]
</WRAP>
~~SNIPPET_C~~wiki:snippets:retourner_aux_sommaires~~