Pour chaque facture ou document justifiant une dépense la procédure suivante est appliquée :

• Si le document est imprimé :
  • le numériser au format PDF.
  • nommer le fichier facture ou ticket ou justificatif suivant sa nature.
• Enregistrer une dépense (Dolibarr)
• Si le document est imprimé :
  • inscrire le numéro de facture Dolibarr sur l'original

• Si la dépense a été payée :
  • Enregistrer un règlement fournisseur (Dolibarr)
• Si la dépense doit être réglée :
  • Effectuer un règlement
  • Enregistrer un règlement fournisseur (Dolibarr)
• Si le document est imprimé :
  • inscrire le numéro de règlement Dolibarr sur l'original
  • classer l'original dans la chemise du mois correspondant à l'émission de la facture